Leverantörsfaktura

Information gällande faktura från leverantör

Fakturor som skickas till oss på Skånska Energi måste innehålla viss obligatorisk information. Om fakturan är ofullständig eller felaktig blir den returnerad.

Instruktioner och krav vid fakturering

  • Leverantörens juridiska namn och adress
  • Leverantörens organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer samt uppgift om innehav av F-skattsedel
  • Leverantörens bankgiro-/plusgironummer
  • Fakturamottagarens juridiska namn
  • Korrekt angiven referensmärkning – uppgifter om referensmärkning lämnas av beställaren
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp – omfattas en faktura av omvänd moms måste det anges på fakturan tillsammans med VAT-numret för det beställande bolaget och texten "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller." eller motsvarande
  • Fakturor med både omvänd moms och momsplikt kan inte hanteras och kommer att returneras
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Information om beställda produkter/utförda tjänster
  • Betalningsvillkor 30 dagar efter godkänd leverans
  • Expeditionsavgifter eller fraktavgifter godkänns inte

Referensnummer

Varje faktura ska vara märkt med ett referensnummer och uppgift om beställaren. Referensnummer ska anges i fältet Beställarreferens och uppgift om beställare i fältet Beställarreferens 2. Aktuella uppgifter lämnas av beställaren.

Om uppgifter saknas eller är felaktiga kommer fakturan att returneras för korrigering.

Omvänd moms

Omvänd moms innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen till Skatteverket. Omvänd moms gäller vid försäljning/köp av byggtjänster utförda i Sverige.

Omfattas en faktura av omvänd moms måste det anges på fakturan tillsammans med VAT-numret för det beställande bolaget och texten "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller." eller motsvarande.

Fakturor med både omvänd moms och momsplikt kan inte hanteras och kommer därför att returneras.

Vid returnerad faktura

Om inget annat avtalas kommer vi inte att acceptera dröjsmålsräntor eller administrativa kostnader för rättelser om fakturan avviker från instruktionerna ovan. Vid ny/kompletterad faktura kommer vi att flytta fram förfallodag i relation till tidpunkten för mottagandet av den kompletta fakturan.

E-faktura via ert affärssystem

Om ni har ett ekonomisystem som gör det möjligt att skicka e-faktura direkt från systemet är det alltid det enklaste och smidigaste alternativet. Då kontaktar du bara er VAN-operatör för att beställa routing/koppling. Vår VAN-operatör är InExchange och vi kan ta emot fakturor i de flesta format som finns på marknaden. Har ni InExchange som operatör behöver du inte skicka en förfrågan om anslutning först, utan kan skicka er första faktura direkt.

E-faktura genom InExchange

Om ni inte kan skicka e-faktura från ert eget ekonomisystem erbjuder vi på Skånska Energi möjligheten att registrera 100 kostnadsfria fakturor per år via webbportalen InExchange web. Läs mer på InExchange Web om hur du ansluter ert företag som användare av fakturaportalen eller kontakta InExchange på 0500-44 63 60.

Skånska Energi AB

Organisationsnummer: 556013-6391
VAT-nummer: SE556013639101
GLN-nummer: 7350060170643
BG: 743-0929
Nordea clearing 9960 konto 99604209858796
IBAN: SE4395000099604209858796
BIC: NDEASESS

Skånska Energi Nät AB

Organisationsnummer: 556497-5232
VAT-nummer: SE556497523201
GLN-nummer: 7350060170643
BG 5986-0684 Nordea clearing 9960 konto 99604209858879
IBAN: SESE3395000099604209858879
BIC: NDEASESS

Kontakta oss

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg